📊 🏗️ PROGRAMME GLOBAL – LA TRINITÉ SURZUR
1️⃣ Tableau global investissements & subventions
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PROJET |
INVEST MINI (€ HT) |
INVEST MAX (€ HT) |
SUBV MINI (€) |
SUBV MAX (€) |
RESTE MINI (€) |
RESTE MAX (€) |
|
Voirie (Penher + Vénètes + Prad Raker) |
900 000 |
1 200 000 |
350 000 |
880 000 |
550 000 |
320 000 |
|
Padel + badminton + couverture |
410 000 |
800 000 |
215 000 |
730 000 |
195 000 |
70 000 |
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Parcours sportif + lagunes |
305 000 |
840 000 |
250 000 |
950 000 |
55 000 |
0 |
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Club house (200–400 m²) |
470 000 |
1 470 000 |
320 000 |
1 450 000 |
150 000 |
20 000 |
|
Extension salle polyvalente |
590 000 |
1 110 000 |
220 000 |
900 000 |
370 000 |
210 000 |
|
Local commercial circuits courts |
200 000 |
375 000 |
150 000 |
300 000 |
50 000 |
75 000 |
|
Photovoltaïque (commune uniquement) |
127 000 |
245 000 |
7 000 |
13 000 |
120 000 |
232 000 |
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TOTAL GENERAL |
3 002 000 € |
6 040 000 € |
1 512 000 € |
5 223 000 € |
1 490 000 € |
817 000 € |
📉 2️⃣ Intégration FCTVA
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INDICATEUR |
MINI |
MAXI |
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Reste avant FCTVA |
1 490 000 € |
817 000 € |
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FCTVA estimé |
-350 000 € |
-600 000 € |
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💡 RESTE FINAL COMMUNE |
≈ 1 140 000 € |
≈ 220 000 € |
📊 3️⃣ Lecture globale
👉 Coût total du programme :
- 3,0 M€ à 6,0 M€
👉 Reste réel pour la commune :
- 220 k€ à 1,14 M€
👉 Ce qui est exceptionnel :
➡️ possibilité d’un programme très ambitieux avec un reste faible
📅 4️⃣ PLAN DE FINANCEMENT
Hypothèse : emprunt global sur la part communale
🔟 Sur 10 ans
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SCÉNARIO |
MINI |
MAXI |
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Montant financé |
1 140 000 € |
220 000 € |
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Annuité (≈5%) |
148 000 €/an |
28 000 €/an |
15 ans
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SCÉNARIO |
MINI |
MAXI |
|
Annuité |
110 000 €/an |
20 000 €/an |
20 ans
|
SCÉNARIO |
MINI |
MAXI |
|
Annuité |
90 000 €/an |
17 000 €/an |
👥 5️⃣ Lecture par habitant (1600 habitants)
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SCÉNARIO |
COÛT / HABITANT / AN (20 ans) |
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Scénario prudent |
~56 €/an |
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Scénario optimisé |
~10 €/an |
🎯 6️⃣ PRIORISATION CONSEILLÉE
Phase 1 (quasi autofinancée)
- Parcours sportif
- Local commercial
- Photovoltaïque (toitures)
Phase 2 (fort impact)
- Padel + couverture
- Club house (phase 1)
Phase 3 (lourd mais structurant)
- Voirie
- Extension salle polyvalente
⚡ 7️⃣ CONCLUSION
👉 Programme :
- cohérent
- structurant
- fortement subventionnable
👉 Et surtout :
➡️ finançable sans explosion fiscale
Ref SH_projets_2026_2032_synthese_260420_v01
